多选题

商业银行的业务部门（除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门）负责（）

A参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程；

B负责严格执行相关制度规定；

C牵头内部控制体系的统筹规划

D负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

商业银行的业务部门（除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门）负责（）

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判断题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。

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判断题

《商业银行内部控制指引》中规定，商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式，以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。

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多选题

商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告（）。

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多选题

商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖（）的监督检查体系。

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